根據上級統一部署，集團財務部與審計監察室、外派監事聯合開展了為期三個月的內部審計，檢查范圍包括集團本部、兩家成熟子公司和一家新設子公司，審計內容涵蓋“三重一大”、“三公經費”、制度建設與執行、財務管理等方面。

這是社發組建以來首次大范圍的檢查，目的在于主動出擊，排查風險和漏洞，完善內部控制，提高公司治理水平。這次內審歷時長久，檢查全面、詳實，通過查閱被檢查單位有關制度，對主要業務循環及內部控制流程進行穿行測試，以財務數據為抓手，對四家公司的企業運行和管理情況做了全面檢查。

對于內審過程中發現的財務方面問題，集團財務部堅持能整改的立即著手整改，沒法馬上解決的，制定工作計劃，分步推進。如在體育中心內審過程中，將內部審計與財務檢查輔導相結合，幫助其理順財務核算內部控制流程，指導其加強內控薄弱環節控制，加強重點業務數據的核對整理工作，提高財務審核規范水平和財務管理能力。

結束現場檢查后，集團財務部根據分管領導在財務內審整改布署會上的要求，針對內審中暴露出的問題落實派遣會計積極整改。對體育中心整改情況進行現場“回頭看”，檢查整改落實最新情況，了解整改進度，力求舉一反三，防微杜漸。

下一步，集團財務部將針對此次發現的問題建立健全制度，完善相關財務規范性文件，加大對子公司財務工作監督檢查的力度，將財務檢輔工作常態化，強化派遣會計責任制，幫助子公司加強財務管理制度建設，提高集團總體財務管控水平。