根據《浙江省審計條例》等法規文件規定，按照《浙江省審計廳督促指導被審計單位主動公告整改結果辦法（試行）》（浙審督〔2016〕61號）要求，現臺州市社會事業發展集團有限公司將臺州市審計局對2015年至2017年實施的部分政府投資項目審計后的整改結果情況公告如下：

一、審計基本情況

臺州市審計局于2018年4月至7月對我公司2015年至2017年實施的部分政府投資項目建設程序執行情況進行了專項審計，并出具了臺州市審計局專項審計調查報告（臺審投調報〔2018〕11 號）。

二、審計反映問題整改及審計建議采納情況

（一）審計報告反映問題整改情況

我公司在本次審計過程中，主要存在以下4個問題，現將整改落實情況匯報如下：

1.臺州市殯儀館改擴建項目征地拆遷補償款支付依據不足的問題，我們已將審計發現的問題書面告知相關部門，要求他們引起重視，并與市民政局一起，到路橋區新城管委會就征地拆遷補償款規范支付的問題進行了對接，要求路橋新城管委會及時對征地拆遷補償款進行結算。

2.臺州市婦女兒童醫院、臺州市婦幼保健院（一期）項目中履約保函過期后未及時補辦或扣除相應款項的問題，我們已經部署各相關責任部門和責任人加強對履約保函的管理，及時對失效保函進行補辦。該項目因施工總承包單位已完成了竣工初驗，無違約情況發生，故未再要求施工單位辦理相關續保手續。

3.臺州市婦女兒童醫院、臺州市婦幼保健院（一期）項目承包商未按招標文件提供等額的預付款銀行保函問題，我們已經部署各責任部門和責任人加強預付款風險管理。該項目已經竣工初驗，預付款已執行完畢，未發生相關后果，故未再要求施工單位辦理相關擔保手續。

    4.未辦理竣工決算就投入使用的臺州市博物館等7個項目，這些項目因建設單位多次合并、分立，項目管理人員變動頻繁、時間跨度長、工程量無法核實等歷史原因，造成部分單個結算未及時辦理，進而影響整個項目無法竣工決算。我們已成立由集團公司董事長為組長的專項工作小組，目前調查摸底工作已經結束，計劃在一年左右完成歷史遺留項目的竣工財務決算工作。

（二）審計建議的采納情況

根據審計調查報告和張曉強代市長批示精神，我公司黨委高度重視整改工作，積極落實審計調查建議，在深入查找原因，逐項抓好整改的同時，不斷建立和完善管理制度，堵上建設管理漏洞，切實提高管理水平，完善各項工程管理制度，特別加強了合同管理、現場管理和竣工決算等工作。

三、下一步整改工作

一是進一步規范基本建設程序，提高工程建設管理水平，確保各類工程管理項目規范高效推進。二是進一步加強合同管理，如加強履約保函的管理，嚴格執行違約處罰，防范工程風險。 三是加強現場管理，督促中標單位全面履行合同，提高人員到位率，加強工程質量、進度、安全等方面的管理。四是加強竣工決算工作，及時辦理竣工財務決算。

 

                                     臺州市社會事業發展集團有限公司

                                      2018年11月13日