臺州市審計局：

貴局于2019年10月25日至12月6日對市工程管理公司集中統一管理的臺州市婦幼保健院（市婦女兒童醫院）一期及配套工程預算執行情況進行了審計，審計報告（臺審投報〔2019〕50號）已于2019年12月31日收悉。審計過程中，審計組人員認真細致地開展工作，審計報告反映的情況真實、客觀，實事求是的指出了存在問題，提出了很好的調查建議。集團黨委高度重視本次審計和整改工作，根據審計報告提出的問題， 我們將提高思想認識，切實加強工程管理，精準把握整改要求，把思想和行動統一到問題整改中，確保改到位、改徹底、見長效?，F將審計報告中提到的有關問題整改情況報告如下：

一、關于項目前期方面存在的問題

審計報告中指出本項目存在邊設計邊施工的問題。經查證后回復如下：臺州市婦幼保健院（市婦女兒童醫院）一期工程于2014年4月完成地質勘察工作，于2015年4月完成施工圖設計并按圖審程序完成了施工圖的審查工作，于2015年9月25日完成了施工總承包的招標工作。以上工作全部按照基本建設程序完成，但是2016年5月份項目已進入主體結構施工，該項目運營主體變更為溫州醫科大學附屬第二醫院后，運營方和衛健委多次提出對建筑平面功能及凈化區域平面布置的重大設計修改，以上修改應屬于工程設計變更范疇，市工程管理公司已按照市政府投資工程變更管理有關規定，走完工程變更的審批流程及圖紙審查。我們將以此為警示，今后將更嚴格按照政府投資項目管理有關規定及基本建設程序做好前期工作，堅持先勘察、后設計、再施工的原則。同時建議業主單位應在施工前完成設計需求的確認工作，避免施工后因業主需求改變再調整設計的情況發生。

二、關于建設管理方面存在的問題

1、合同管理方面

（1）合同履約不到位

根據審計報告中指出的北京安澤馨咨詢有限責任公司未按合同約定完成設計深度，臺州市社會發展工程管理有限公司按合同已支付38萬元的問題。經核查，北京安澤馨咨詢有限責任公司的合同服務內容為該項目醫療工藝流程、科室設置、配合設計單位完成項目優化設計，并提供一級科室的業務結構規劃（一級醫療工藝流程）、二級科室的業務結構規劃（二級醫療工藝流程）及平面布置細化（三級醫療工藝流程）咨詢服務等。該公司根據合同約定按照以患者為中心的服務模式確定了臺州市婦幼保健院（市婦女兒童醫院）的重點一級科室設置：圍產醫療保健部、婦女醫療保健部、兒童保健部、兒童醫院、及急診部、感染門診和相關配套醫技的一級醫療工藝流程。再根據一級科室的流程布置相關二級專科，保證業務結構的完整性和系統性及業務連接的方便性，將所有一、二級業務流程全部布置到位，以上工作成果已提交。

后因溫州醫科大學附屬第二醫院全面介入，本應由北京安澤馨咨詢有限責任公司提供的醫院各功能科室、人員、設備、設施家具構成及定位等已由溫附二院自行安排設置，所以該公司未提供成果。                                                                                      

我們根據審計報告要求會同市衛健委及北京安澤馨咨詢有限責任公司協商形成一致意見，北京安澤馨咨詢有限責任公司將于2020年4月底前退還第三階段的設計費用，共計9萬元。今后，我們將更加嚴格規范合同管理，加強資金支付監督，確保資金按合同及相關規定支付。

（2）未經報批擅自更換關鍵崗位人員問題

根據審計報告中指出的施工總承包歌山建設集團有限公司專業技術人員更換問題，我們已完成工程管理公司按合同約定扣除其履約擔保金額的5%，并在工程竣工結算款中扣回。我們今后將嚴格按照合同規定，對此類漏洞引以為戒，要求項目管理人員在辦理人員變更備案報批手續過程中杜絕此類情況的發生。

（3）凈化及醫用氣體工程超合同工期問題

根據審計報告中指出的凈化及醫用氣體工程合同工期100天，實際工期283天，超合同工期183天的問題。因項目運營單位的更換，設計方案修改較大，同時專項施工單位較多，工作相互影響，計算工程延誤有一定的困難，現經市工程管理公司、監理單位、總包單位、凈化單位等共同核實工期后，確定該施工單位實際延誤工期為25天，工期延誤費用25*6600元/天=165000元。該處罰將在凈化及醫用氣體竣工結算款中扣回。關于工期延誤問題，我們今后將加強合同工期管理，對違約行為嚴格按合同規定及時處罰。

    2.工程質量管理方面問題

（1）部分橋架材料未提供質量、合格證明文件。

根據審計報告指出的問題，我們組織項目管理人員，對質量合格證明文件等資料和原材料再次進行復查，對仍未提供質量、合格證明文件的材料進行現場取樣復檢，根據相關規定進行處置，確保材料合格。

（2）凈化及醫用氣體風機盤管復檢數量不符合要求。

根據審計報告指出的問題，我們將對現場安裝完成的風機盤管現場取樣送檢，檢測數量達到《建筑節能工程施工質量驗收規范》的要求。

今后，我們將進一步規范基本建設程序，提高工程建設管理水平，確保各類工程管理項目規范高效推進；進一步加強合同管理，嚴格執行違約處罰，防范工程各類風險；進一步加強對監理單位、施工單位的管理，督促他們全面履行合同，加強工程質量、進度、安全、廉政等方面的管理。

特此報告。

 

 

 

                                                           臺州市社會事業發展集團有限公司

                                                                        2020年4月2日